通报单位：大邑县第二人民医院 通报期间：2018年度 单位：万元 | ||||
项目 | 计算公式 | 2018年 | 2017年 | 增减变动 |
收支情况 | ||||
（一）收入总计 | 6,241.11 | 5,106.02 | 1,135.09 | |
1.财政补助收入 | 151.57 | 103.79 | 47.78 | |
2.科教项目收入 | - | - | - | |
3.医疗收入 | 6,071.28 | 4,971.05 | 1,100.23 | |
其中：药品收入 | 1,589.47 | 1,428.01 | 161.46 | |
卫生材料收入 | 308.88 | 187.78 | 121.10 | |
检查收入 | 1,274.21 | 995.46 | 278.75 | |
化验收入 | 1,198.75 | 953.43 | 245.32 | |
4.其他收入 | 18.25 | 31.18 | -12.93 | |
（二）支出总计 | 5,965.37 | 5,012.59 | 952.78 | |
1.医疗业务成本 | 5,272.65 | 4,405.81 | 866.84 | |
其中：药品费 | 1,562.74 | 1,413.04 | 149.70 | |
卫生材料费 | 961.20 | 822.47 | 138.73 | |
2.财政项目补助支出 | 25.60 | 26.28 | -0.68 | |
3.科教项目支出 | - | - | - | |
4.管理费用 | 649.74 | 574.24 | 75.50 | |
5.其他支出 | 17.39 | 6.25 | 11.14 | |
（三）当年收支结余 | 275.73 | 93.43 | 182.30 | |
其中：医疗收支结余 | 274.87 | 68.50 | 206.37 | |
均次费用 | - | |||
1.门诊患者次均医药费用（元） | 124.19 | 116.00 | 8.19 | |
2.住院患者次均医药费用（元） | 3,432.47 | 3,085.00 | 347.47 | |
主要财务分析指标 | - | |||
预算执行率（%） | 收入预算执行率=本期实际收入总额/(本期预算收入总额±预算收入调整额)×100% | - | - | - |
支出预算执行率=本期实际支出总额/(本期预算支出总额±预算支出调整额)×100% | - | - | - | |
财政专项拨款执行率=截止当月末财政项目补助实际支出/截止当月末财政项目补助收入×l00% | - | - | - | |
资产负债率（%） | 负债总额/资产总额×100% | 39.56 | 38.55 | 1.01 |
医疗收入增长率（%） | （截止当月末医疗收入总额-上年同期医疗收入总额）/上年同期医疗收入总额×100% | 22.13 | 13.61 | 8.52 |
药品收入占比（%） | 药品收入/医疗收入×100% | 26.18 | 28.73 | -2.55 |
检查收入占比（%） | 检查收入/医疗收入×100% | 20.99 | 20.03 | 0.96 |
化验收入占比（%） | 化验收入/医疗收入×100% | 19.74 | 19.18 | 0.56 |
医疗服务收入（不含药品、材料、检查、化验收入）占比（%） | （医疗收入-药品收入-材料收入-检查收入-化验收入）/医疗收入×100% | 28.00 | 47.43 | -19.43 |
流动资产周转率 | （医疗收入+其他收入）/平均流动资产余额 | 2.61 | 2.74 | -0.13 |
单位国有资产提供的服务量 | （截止当月累计门急诊人次+截止当月累计出院人次）/平均国有资产余额 | 0.01 | 0.01 | - |
医疗收入成本率（%） | 医疗业务成本/医疗收入×100% | 86.85 | 88.63 | -1.78 |
每门诊人次成本及门诊收入成本率 | 每门急诊人次收入=门诊收入/门急诊人次 | 124.19 | 116.00 | 8.19 |
每门急诊人次支出=门诊支出/门急诊人次 | 35.48 | 30.52 | 4.96 | |
门急诊收入成本率=每门急诊人次支出/每门急诊人次收入×100%（%） | 28.57 | 26.31 | 2.26 | |
每住院人次成本及收入成本率 | 每住院人次收入=住院收入/出院人次 | 3,432.47 | 3,085.00 | 347.47 |
每住院人次支出=住院支出/出院人次 | 1,385.01 | 1,166.00 | 219.01 | |
住院收入成本率=每住院人次支出/每住院人次收入×100%（%） | 40.35 | 37.78 | 2.57 | |
百元医疗收入（不含药品收入）消耗的卫生材料（%） | 卫生材料费/（医疗收入-药品收入）×100% | 12.08 | 16.55 | -4.47 |
管理费用率（%） | 管理费用/(医疗业务成本+管理费用+其他支出）×100% | 10.94 | 11.52 | -0.58 |
人员经费支出比率（%） | 人员经费支出比率=人员经费/(医疗业务成本+管理费用+其他支出）×100% | 42.89 | 41.42 | 1.47 |
病床使用率（%） | 截止当月末累计实际占用总床日数/截止当月末累计实际开放总床日数×100% | 90.01 | 97.50 | -7.49 |
出院病人平均住院日 | 截止当月末累计出院病人占用总床日数/截止当月末累计出院病人数 | 6.92 | 6.40 | 0.52 |
每医生门急诊人次 | 截止当月末累计门急诊人次/平均在职医生总数 | 2,094.45 | 2,870.00 | -775.55 |
每医生出院人次 | 截止当月末累计出院人次/平均在职医生总数 | 150.99 | 184.40 | -33.41 |
每医生手术人次 | 截止当月末累计手术人次/平均在职医生总数 | 13.21 | 17.98 | -4.77 |
主要病种例均费用（元） | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
